北京奥运城市发展促进中心2020年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。

北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。

北京奥运城市发展促进中心部门事业编制44人。至2019年9月30日，实有人数35人，退休人员3人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年收入预算11629.02万元，比2019年4965.76万元，增加6663.26万元，增加134.18%。其中，财政拨款8215.8万元，其他收入399.58万元，继续使用的财政结转资金3013.64万元。

2020年支出预算11629.02万元，其中，基本支出预算1337.46万元，占总支出预算的11.5%，比2019年1218.75万元增加了118.71万元，增长了9.74%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。项目支出预算10291.56万元，占总支出预算的88.5%，比2019年3747.01万元增加了6544.55万元。2020年项目经费增加，主要原因是为深化国际体育交流合作，增加了“2020年世界体育大会”及“东京奥运会中国之家”等一次性项目。

三、主要支出情况

部门项目支出预算10291.56万元，主要用于举办2020年国际冬季运动（北京）博览会、2020年“奥运城市杯”北京国际青少年冰球邀请赛、东京奥运会中国之家、以及2020年世界体育大会等项目。

2020年冬季运动（北京）博览会计划于9月举办，主要包含展览、论坛，以及贯穿全年的冬季运动普及教育、互联网、冰雪文化创意大赛等活动，推动中国冬季运动发展及冰雪产业发展，助力北京2022年冬奥会。

2020年“奥运城市杯”北京国际青少年冰球邀请赛计划于5月举办，将邀请美国、加拿大、俄罗斯、德国、捷克、芬兰、瑞典和拉脱维亚等国家的高水平青少年俱乐部球队和东道主北京队参赛，助力北京国际交往中心的建设，开展“一带一路”国家和奥运城市之间青少年体育文化的交流。

2020年世界体育大会计划于4月下旬举办，将为深化国际体育交流合作，宣传2022年北京冬奥会及冬残奥会筹办理念起到积极推动作用。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年"三公"经费财政拨款预算4.26万元，与2019年"三公"经费财政拨款预算数持平，其中：

1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2. 公务接待费。2020年预算数0.8万元，与2019年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.46万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.46万元，其中：公务用车加油1.85万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.6万元，其他0.41万元。公务用车运行维护费2020年与2019年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额5253.28万元，其中，政府采购工程预算185万元，政府采购服务预算5068.28万元。

（二）政府购买服务预算说明

2020年北京奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目5个的80%。填报绩效目标的项目支出预算7092.92万元，占全部项目支出预算的68.92%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产原值总额610.61万元，固定资产净值36.91万元，其中：车辆7台（在用2台），原值160万元，净值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0万元

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。