目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京奥运博物馆为正处级公益一类事业单位，承担奥运文物征集、保管、研究和爱国主义教育及博物馆运行管理工作。
（二）机构设置情况
北京奥运博物馆内设6个部门，分别为行政办公室(含人事党务部）、保卫部、信息资料研究中心（含征集部）、陈列策划部、开放社教部、保管部。
上级业务主管部门为北京奥运城市发展促进中心，无下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京奥运博物馆事业编制57人，实有人数54人；聘用人员0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算8,505.81万元，比2022年年初预算数8,769.66万元减少263.85万元，下降3.01%。主要原因是2022年奥运藏品全球征集活动结束。部门预算项目主要为租赁费及相关费用（国家体育场、办公用房及库房）、信息化运维费、展项设备设施专业外包服务项目、北京奥运博物馆研学课程教材出版项目等经费等。
（一）本年财政拨款收入8,505.81万元
1.一般公共预算拨款收入8,354.39万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余151.42万元
10.上年结转结余151.42万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算8,505.81万元，比2022年年初预算数8,769.66万元减少263.85万元，下降3.01%。主要原因是2022年奥运藏品全球征集活动结束。部门预算项目主要为租赁费及相关费用（国家体育场、办公用房及库房）、信息化运维费、展项设备设施专业外包服务项目、北京奥运博物馆研学课程教材出版项目等经费等。
(一)基本支出。基本支出预算4,127.82万元，占总支出预算48.53%，比2022年年初预算数4,222.10万元减少94.28万元，下降2.23%。
（二）项目支出。项目支出预算4,377.99万元，比2022年年初预算数4,547.56万元减少169.57万元，下降3.73%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支只包括本单位，无下属二级单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算1.85万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.37万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，本单位未安排因公出国（境）活动。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，本单位未安排公务接待活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车燃油0.82万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.38万元，其他支出0.27万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.22万元减少0.37万元。主要原因：严格控制和压缩公务用车支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京奥运博物馆政府采购预算总额639.95万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算636.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京奥运博物馆政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京奥运博物馆填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%；填报绩效目标的项目支出预算4,377.99万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京奥运博物馆共有车辆1台，共计17.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
无。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表
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北京奥运博物馆2023年度单位预算报表
目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级事业单位，主要职责是负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本事残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
（二）机构设置情况
北京奥运城市发展促进中心内设7个处室，分别为办公室、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部、机关党委（人事处）、发展研究部。北京奥运城市发展促进中心下属1个事业单位，北京奥运博物馆。
（三）人员编制及实有情况
北京奥运城市发展促进中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制104人，实际103人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算11397.87万元，比2022年年初预算数11232.99万元增加164.88万元，增长1.47%。主要原因是本年度实有人数增长，基本经费部分有所增加。
（一）本年财政拨款收入10620.60万元
1.一般公共预算拨款收入10620.60万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入625.85万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入625.85万元。
（三）上年结转结余151.42万元
10.上年结转结余151.42万元。
图一：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11397.87万元，比2022年年初预算数11232.99万元增加164.88万元，增长1.47%。主要原因是本年度实有人数增长，基本经费部分有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算6086.90万元，占总支出预算53.40%，比2022年年初预算数5737.13万元增加349.77万元，增长6.10%。
(二）项目支出。项目支出预算5310.97万元，比2022年年初预算数5495.85万元减少184.88万元，下降3.36%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出，以及1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算5.79万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算6.48减少0.69万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.76万元，比2022年初预算数0.80万元减少0.04万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.03万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数5.03万元，其中：公务用车燃油2.66万元，公务用车维修0.98万元，公务用车保险0.98万元，其他支出0.41万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数5.68万元减少0.65万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额1582.43万元，其中：政府采购货物预算9.31万元，政府采购工程预算2.73万元，政府采购服务预算1570.39万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京奥运城市发展促进中心部门填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5310.97万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京奥运城市发展促进中心共有车辆3台，原值59.18万元，净值0.72万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度部门预算报表
北京奥运城市发展促进中心部门2023年度部门预算报表
（一）本单位性质、职责等情况
北京奥运博物馆为正处级公益一类事业单位，承担奥运文物征集、保管、研究和爱国主义教育及博物馆运行管理工作。
（二）机构设置情况
北京奥运博物馆内设6个部门，分别为行政办公室(含人事党务部）、保卫部、信息资料研究中心（含征集部）、陈列策划部、开放社教部、保管部。
上级业务主管部门为北京奥运城市发展促进中心。
（三）人员构成情况
北京奥运博物馆事业编制60人，实有人数51人；聘用人员0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（一）收入预算说明
2022年收入预算8,769.66万元，比2021年8814.81万元减少45.15万元，下降0.51%。其中：本年财政拨款收入8,769.66万元,比2021年8814.81万元减少45.15万元，主要原因为单位职工退休1人、调出1人，人员经费降低。
（二）支出情况说明
2022年支出预算8,769.66万元，比2021年8,814.80万元减少45.15万元，下降0.51%。
1. 基本支出预算4,222.10万元，占总支出预算48.14%，比2021年4,350.72万元减少128.62万元，下降2.96%，主要原因为单位职工退休1人、调出1人，人员经费降低。
2. 项目支出预算4,547.56万元，比2021年4,464.08万元增加83.48万元，增长1.87%，原因：增加了奥运藏品全球征集活动项目。
2022年北京奥运博物馆项目支出方向如下：保证博物馆的基本运转，确保网络及信息化基础设备和全馆设备设施正常运行,冬奥会结束开展奥运藏品全球征集活动并制作奥运藏品囊匣。其中，奥运藏品全球征集活动，为2022年北京冬奥会的顺利召开营造良好氛围，吸引社会各界关注冬奥会进程；利用北京奥运博物馆的藏品升级，增加双奥元素，提升北京奥运博物馆的全球知名度和影响力；全球范围内公开征集藏品，以奥运藏品记录和见证中国的奥运征程，以奥运的语言向世界展示中国的奥运精神和奥运激情，讲述中国的奥运故事，传播中国的奥运声音。2022年冬奥会结束后，北京奥运博物馆将接收大批量奥运藏品，以充实博物馆的展览内容。为了更好的保存藏品，减少藏品因外部环境造成的损坏，制作冬奥会奥运藏品囊匣，合理使用文物库房空间，确保藏品保管工作的可持续发展。
2022年“三公”经费财政拨款预算2.22万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.25万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，本单位未安排因公出国（境）活动。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，本单位未安排公务接待活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.22万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元；公务用车运行维护费2022年预算数2.22万元，其中：公务用车燃油1.19万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.38万元，其他支出0.27万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2.47万元减少0.25万元。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩一般性支出。
（一）政府采购预算说明
2022年北京奥运博物馆政府采购预算总额2,822.18万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,819.18万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京奥运博物馆政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京奥运博物馆填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,547.56万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京奥运博物馆共有车辆1台，共计17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
北京奥运博物馆2022年度单位预算报表
（一）本部门性质、职责等情况
北京奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级事业单位，主要职责是负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本事残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
（二）机构设置情况
北京奥运城市发展促进中心内设6个处室，分别为办公室、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部、机关党委（人事处）。北京奥运城市发展促进中心下属1个事业单位，北京奥运博物馆。
（三）人员构成情况
北京奥运城市发展促进中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制104人，实际90人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
（一）收入预算说明
2022年收入预算11232.99万元，比2021年2988.23万元增加8244.76万元，增长275.91%。其中：本年财政拨款收入10778.34万元,比2021年2520.13万元增加8258.21万元。主要由于事业单位改革，将北京奥运博物馆划转至北京奥运城市发展促进中心。本年其他资金收入454.65万元,比2021年468.1万元减少13.45万元。其他资金收入为部门自有资金部分。上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算11232.99万元，比2021年2988.23万元增加8244.76万元，增长275.91%。
基本支出预算5737.13万元，占总支出预算51.07%，比2021年1552.65万元增加4184.48万元，增长269.51%。主要由于事业单位改革，将北京奥运博物馆划转至北京奥运城市发展促进中心，增加部分主要为北京奥运博物馆特定行业公用经费、通用公用经费及人员经费部分。
项目支出预算5495.85万元，比2021年1435.58万元增加4060.27万元，增长282.83%。主要由于事业单位改革，将北京奥运博物馆划转至北京奥运城市发展促进中心。部门预算项目主要是为部门事业发展而开展的项目筹办经费，主要包含项目开展所需的场地租赁、项目运营、宣传推广等经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
部门预算项目支出方向及主要情况如下：
1.2022年第十三届北京奥运城市体育文化节。以全面落实全民健身国家战略和“健康中国2030”规划大纲，活动以增强人民体质、提高健康水平、满足健身需求、建设健康北京、丰富广大市民体育文化生活为目标。2022年北京冬奥会结束以后，北京奥运城市体育文化节将成为双奥遗产传承的重要载体，通过组织开展适宜全民参与的体育健身项目、推广国际新兴运动、推广双奥文化，成为大众健身、双奥传承、国际交流的重要平台。2022年第十三届体育文化节包括双奥体育文化嘉年华、国际新兴运动推广、双奥文化宣传系列活动等内容。
2. 奥运藏品全球征集活动。通过在全球开展征集奥运藏品的活动，面向世界各国举办过奥运会的城市、历届奥运会的组织者和参与者以及关注奥运、融入奥运的民间人士，广泛收集与奥运相关的具有珍藏意义的物品，特别是见证中国百年奥运历程、北京2008年奥运会及残奥会申办、筹办和举办以及北京2022年冬奥会及冬残奥会申办、筹办和举办的各类奥运实物、图片、文献材料、影像视频、电子文件等，以丰富北京奥运博物馆馆藏，记录奥运历史、弘扬奥运精神、传播奥运文化。
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出及1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算6.48万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.26万元增加2.22万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.80万元，与2021年预算数0.80万元持平。2022年公务接待费主要用于出席会议、考察调研、学习交流等国内公务活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.68万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.68万元，其中：公务用车燃油3.05万元，公务用车维修0.98万元，公务用车保险0.98万元，其他支出0.68万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数3.46万元增加2.22万元，主要原因：主要由于事业单位改革，将北京奥运博物馆划转至北京奥运城市发展促进中心，增加部分为北京奥运博物馆公务用车运行维护费。
（一）政府采购预算说明
2022年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额3815.56万元，其中：政府采购货物预算11.74万元，政府采购工程预算69.50万元，政府采购服务预算3734.32万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京奥运城市发展促进中心部门填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5495.85万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京奥运城市发展促进中心共有车辆8台（在用3台），原值177.18万元，净值17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0万元。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
北京奥运城市发展促进中心部门2022年度部门预算报表
（一）本单位性质、职责等情况
北京奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级事业单位。北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本事残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
（二）机构设置情况
北京奥运城市发展促进中心内设6个处室，分别为办公室、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部、机关党委（人事处）。
（三）人员构成情况
北京奥运城市发展促进中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制44人，实际38人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（一）收入预算说明
2022年收入预算2463.32万元，比2021年2988.23万元减少524.91万元，减少17.57%。其中：本年财政拨款收入2008.68万元,比2021年2520.13万元减少511.45万元主要由于减少了“东京奥运会中国之家”一次性项目。本年其他资金收入454.65万元,比2021年468.1万元减少13.45万元，其他资金收入为单位自有资金部分。上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算2463.32万元，比2021年2988.23万元减少524.91万元，减少17.57%。
基本支出预算1515.03万元，占总支出预算61.50%，比2021年1552.65万元减少37.62万元，下降2.42%，主要由于人员变动等因素。项目支出预算948.29万元，比2021年1435.58万元减少487.29万元，下降33.94%，主要由于减少了“东京奥运会中国之家”一次性项目。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
2022年第十三届北京奥运城市体育文化节。以全面落实全民健身国家战略和“健康中国2030”规划大纲，活动以增强人民体质、提高健康水平、满足健身需求、建设健康北京、丰富广大市民体育文化生活为目标。2022年北京冬奥会结束以后，北京奥运城市体育文化节将成为双奥遗产传承的重要载体，通过组织开展适宜全民参与的体育健身项目、推广国际新兴运动、推广双奥文化，成为大众健身、双奥传承、国际交流的重要平台。2022年第十三届体育文化节包括双奥体育文化嘉年华、国际新兴运动推广、双奥文化宣传系列活动等内容。
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运城市发展促进中心单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算4.26万元， 2021年“三公”经费财政拨款预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.8万元，与2021年预算数0.8万元持平。2022年公务接待费主要用于出席会议、考察调研、学习交流等国内公务活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.46万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.46万元，其中：公务用车燃油1.86万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.6万元，其他支出0.41万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数3.46万元持平。
（一）政府采购预算说明
2022年北京奥运城市发展促进中心单位政府采购预算总额993.38万元，其中：政府采购货物预算8.74万元，政府采购工程预算69.5万元，政府采购服务预算915.14万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京奥运城市发展促进中心单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京奥运城市发展促进中心单位填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1435.58万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京奥运城市发展促进中心共有车辆7台（在用2台），原值160万元，净值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0万元。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
北京奥运城市发展促进中心单位2022年度单位预算报表
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
北京奥运城市发展促进中心部门事业编制44人。至2020年9月30日，实有人数37人，退休人员4人。
2021年收入预算2988.23万元，比2020年11629.02万元减少8640.79万元，下降74.3%。其中：财政拨款2520.13万元,比2020年8215.81万元减少5695.68万元。主要减少了“2020年世界体育大会”一次性项目；其他资金468.10万元,比2020年3413.22万元减少2945.12万元。其他收入资金减少，主要由于减少了“2020年世界体育大会”一次性项目继续使用的财政性结转资金。
2021年支出预算2988.23万元，其中，基本支出预算1552.65万元，占总支出预算51.96%，比2020年1337.46万元增加215.19万元，增长16.09%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算1435.58万元，比2020年10291.56万元减少8855.98万元，下降86.05%，主要减少了“2020年世界体育大会”一次性项目。
部门项目支出预算1435.58万元，主要用于举办中国之家、2021年第十二届北京奥运城市体育文化节、办公区及配套区域修缮、维修工程等项目。
“中国之家”是中国奥委会在每届奥运会举办期间，在奥运会举办城市设立的展示和交流项目。拟于2021年东京奥运会期间，配合中国奥委会，做好展示中国体育运动和奥林匹克事业发展，并宣传2022年北京冬奥会和冬残奥会的工作。
2021年第十二届北京奥运城市体育文化节拟于8月至12月举办，在推动全民健身活动，普及冰雪运动，推进国际体育文化交流，开展青少年教育等方面发挥积极作用。
办公区及配套区域修缮、维修工程拟对北京奥运城市发展促进中心（科荟路39号）办公区及配套区域共5个区域进行排除安全隐患的修缮、维修。
（一）“三公”经费的单位范围 北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明 2021年“三公经费”财政拨款预算4.26万元，与2020年“三公经费”财政拨款预算数持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.80万元，与2020年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.46万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.46万元，其中：公务用车加油1.86万元，公务用车维修0.60万元，公务用车保险0.60万元，其他0.41万元。与2020年预算数持平。
（一）政府采购预算说明 2021年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额1478.95万元，其中，政府采购工程预算118.00万元，政府采购服务预算1360.95万元。
（二）政府购买服务预算说明 2021年北京奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明 2021年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1435.58万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明 本部门2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明 截止2020年底，北京奥运城市发展促进中心共有车辆7台（在用2台），原值160.00万元，净值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0万元。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
相关附件下载预算01表_北京奥运城市发展促进中心2021年收支总表预算02表_北京奥运城市发展促进中心2021年收入总表预算03表_北京奥运城市发展促进中心2021年支出总表预算04表_北京奥运城市发展促进中心2021年政府采购预算明细表预算05表_北京奥运城市发展促进中心2021年财政拨款收支总表预算06表_北京奥运城市发展促进中心2021年一般公共预算支出表预算07表_北京奥运城市发展促进中心2021年一般公共预算基本支出表预算08表_北京奥运城市发展促进中心2021年一般公共预算项目支出表预算09表_北京奥运城市发展促进中心2021年政府性基金预算支出表预算10表_北京奥运城市发展促进中心2021年国有资本经营预算支出_1预算11表_北京奥运城市发展促进中心2021年“三公”经费财政拨款预算表预算12表_北京奥运城市发展促进中心2021年政府购买服务预算明细表预算13表_北京奥运城市发展促进中心2021年部门整体支出绩效目标申报表北京奥运城市发展促进中心2021年项目支出绩效目标申报表
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
北京奥运城市发展促进中心部门事业编制44人。至2019年9月30日，实有人数35人，退休人员3人。
2020年收入预算11629.02万元，比2019年4965.76万元，增加6663.26万元，增加134.18%。其中，财政拨款8215.8万元，其他收入399.58万元，继续使用的财政结转资金3013.64万元。
2020年支出预算11629.02万元，其中，基本支出预算1337.46万元，占总支出预算的11.5%，比2019年1218.75万元增加了118.71万元，增长了9.74%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。项目支出预算10291.56万元，占总支出预算的88.5%，比2019年3747.01万元增加了6544.55万元。2020年项目经费增加，主要原因是为深化国际体育交流合作，增加了“2020年世界体育大会”及“东京奥运会中国之家”等一次性项目。
部门项目支出预算10291.56万元，主要用于举办2020年国际冬季运动（北京）博览会、2020年“奥运城市杯”北京国际青少年冰球邀请赛、东京奥运会中国之家、以及2020年世界体育大会等项目。
2020年冬季运动（北京）博览会计划于9月举办，主要包含展览、论坛，以及贯穿全年的冬季运动普及教育、互联网、冰雪文化创意大赛等活动，推动中国冬季运动发展及冰雪产业发展，助力北京2022年冬奥会。
2020年“奥运城市杯”北京国际青少年冰球邀请赛计划于5月举办，将邀请美国、加拿大、俄罗斯、德国、捷克、芬兰、瑞典和拉脱维亚等国家的高水平青少年俱乐部球队和东道主北京队参赛，助力北京国际交往中心的建设，开展“一带一路”国家和奥运城市之间青少年体育文化的交流。
2020年世界体育大会计划于4月下旬举办，将为深化国际体育交流合作，宣传2022年北京冬奥会及冬残奥会筹办理念起到积极推动作用。
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算4.26万元，与2019年"三公"经费财政拨款预算数持平，其中：
1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2. 公务接待费。2020年预算数0.8万元，与2019年预算数持平。
3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.46万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.46万元，其中：公务用车加油1.85万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.6万元，其他0.41万元。公务用车运行维护费2020年与2019年预算数持平。
（一）政府采购预算说明
2020年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额5253.28万元，其中，政府采购工程预算185万元，政府采购服务预算5068.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
2020年北京奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目5个的80%。填报绩效目标的项目支出预算7092.92万元，占全部项目支出预算的68.92%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门固定资产原值总额610.61万元，固定资产净值36.91万元，其中：车辆7台（在用2台），原值160万元，净值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0万元
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
相关附件下载收支总表收入总表支出总表政府采购预算明细表财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款项目支出表政府性基金预算财政拨款支出表财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表政府购买服务预算财政拨款明细表部门整体支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
北京奥运城市发展促进中心部门事业编制44人。至2018年9月30日，实有人数37人，退休人员2人。
2019年收入预算4965.76万元，比2018年3413.94万元增加1551.82万元，增加45.46%。其中，财政拨款4065.99万元，其他收入885.4万元，继续使用的财政结转资金14.37万元。
2019年支出预算4965.76万元，其中，基本支出预算1218.75万元，占总支出预算的24.54%，比2018年1022.74万元增加了196.01万元，增长了19.17%。主要原因：单位实有人数增加，以及落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。项目支出预算3747.01万元，占总支出预算的75.46%，比2018年2391.2万元增加了1355.81万元，增加了56.7%。2019年项目经费增加，主要原因是为助力北京2022年冬奥会筹备工作，增加了 2019年“奥运城市杯”北京国际青少年冰球邀请赛、奥运遗产课题研究、冬奥遗产成果评估与总结等项目。
部门项目支出预算3747.01万元，主要用于举办第十届北京奥运城市体育文化节、2019年冬季运动（北京）博览会、2019年“奥运城市杯”北京国际青少年冰球邀请赛、奥运遗产课题研究、冬奥遗产成果评估与总结，以及2020年世界体育大会前期考察等6个项目。
第十届北京奥运城市体育文化节包含“全民健身夏日广场”及“悦冬”冰雪健身操两个项目。“全民健身夏日广场”拟于2019年8月举办，以“全民健身”和“冬奥”为主元素，继续举办足、篮、排、乒等群众性体育项目以及健康跑等大众健身项目，积极引入冰壶、冰球、冰上轮滑等冬季运动项目，展示冰雪运动魅力的同时宣传冬奥文化。“悦冬”冰雪健身操已完成创编工作。2019年开始，拟通过组建指导员团队，开展专家讲座，举办冬奥冰雪健身展展演，开展十五分钟工间操等形式，在全市各社区、各学校、各企事业单位推广。
2019年冬季运动（北京）博览会主要包括展览展示、高峰论坛等系列活动。活动主要致力于构建国际冬季运动会交流渠道，引入世界冬季产业和服务链。吸引民众的广泛关注和参与，提升群众冬季运动基础，通过整合资源，搭建展示采购平台。2019年活动的重点是依托七个单项协会和全球重点企业，组建全球冰雪产业联盟，搭建展览展示和高峰论坛平台，确定系列活动框架。促进冬季体育在中国的发展，把2022年北京冬奥会推向高潮。
2019年“奥运城市杯”北京国际青少年冰球邀请赛计划于5月举办，将邀请美国、加拿大、俄罗斯、德国、捷克、芬兰、瑞典和拉脱维亚等国家的高水平青少年俱乐部球队和东道主北京队参赛，赛期为期6天，设置12岁和15岁两个组别，共16支球队参赛。赛事期间，将开展校际交流、中国传统文化体验、中外青少年联欢、家长沙龙、图片展等丰富多彩的文化活动。
奥运遗产课题研究项目是为实施《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产战略规划》，围绕北京冬奥会筹办的重要遗产领域和促进京津冀协同发展而开展的奥运遗产课题研究。从2019年至2022年，每年拟开展5个课题研究项目。2019年的5个课题拟定为——“冬奥会北京及延庆赛区场馆赛后利用研究”、“京张体育文化旅游带经济价值研究”、“举办一届精彩、非凡、卓越的冬奥盛会的内涵及实现途径研究”、“双奥遗产融合与传承机制创新研究”、“2022年冬奥会体育项目文化传播研究”。
冬奥遗产成果评估与总结冬奥遗产成果评估与总结项目是国际奥委会2017年颁布的《奥林匹克2020议程 奥运会新规范》中明确规定的，每个奥运会主办城市必须要完成的奥运遗产管理项目，目的在于记录、分析、总结和宣传奥运遗产的规划和传承利用。2019年拟开展的评估总结分为“文化遗产领域”以及“社会遗产领域”两部分，每半年完成一次评估和总结，全年提供2个报告。
为落实首都城市战略定位，进一步增强国际交往中心功能，积极宣传2022年北京冬奥会和冬残奥会的筹办理念，2017年8月，应世界体育大会主席邀请，我市拟举办2020年世界体育大会。经过前期沟通和协商，现已完成《主办城市协议》的签署工作。根据合同约定，世界体育大会将于2019年进行前期考察工作。
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算4.26万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算减少0.39万元，其中：
1. 因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2. 公务接待费。2019年预算数0.8万元，比2018年预算数1.01万元减少0.21万元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待费主要用于体育等相关业务交流活动。
3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3.46万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数3.46万元，其中：公务用车加油1.83万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0.59万元，其他0.45万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数3.64万元减少0.18万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少公务用车使用。
（一）政府采购预算说明
2019年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额3769.55万元，全部为政府采购服务预算。
（二）政府购买服务预算说明
2019年北京奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目6个的50%。填报绩效目标的项目支出预算2861.44万元，占全部项目支出预算的89.07%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额610.61万元，其中：车辆7台，160.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0万元。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
“悦冬”冰雪健身操：包含速滑、短道速滑、花样滑冰、越野滑雪、单板滑雪、跳台滑雪6个冰雪运动项目的10个基础动作。动作既反映了冰雪运动的特点，又相对简单易做。
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根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
北京奥运城市发展促进中心部门事业编制44人。至2017年9月30日，实有人数34人，退休人员2人。
2018年收入预算3413.94万元，比2017年3664.61万元减少250.67万元,减少6.84%。其中，财政拨款3109.1万元,其他收入304.84万元。
2018年支出预算3413.94万元，其中，基本支出预算1022.74万元，占总支出预算29.96%，比2017年971.94万元增加了50.8万元，增长了5.23%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。项目支出预算2391.2万元，占总支出预算的70.04%，比2017年2692.68万元减少了301.48万元，减少了11.2%。2018年度项目经费减少，主要原因是一次性项目“国际奥委会运动员职业项目论坛”不再举办。
部门项目支出预算2391.2万元，主要用于举办2018年第九届北京奥运城市体育文化节全民健身夏日广场项目，以及2018年冬季运动（北京）博览会两个项目。
2018年第九届北京奥运城市体育文化节全民健身夏日广场项目拟于2018年8月初举办。活动仍以“全民健身”和“冬奥”为主元素，拟以奥林匹克公园中心区2.5万平的庆典广场为主场，现场设置综合运动区、冰雪专区、趣味活动区、精品赛事区四大主题区，除了搭建并组织包括历届深受喜爱的足、篮、排、乒等40余项群众性体育项目外，拟在露天广场搭建大型真冰场，增加冰壶、冰球、冰上轮滑、花样滑冰等冬季运动项目，向市民游客展示冰雪运动魅力、宣传冬奥文化，同时邀请游客参与体验。
2017年冬季运动（北京）博览会将举办展览、高峰论坛、冰雪激情公益行动、互联网＋冰雪系列活动等。活动致力于构建国际冬季运动会交流渠道，引入世界冬季产业和服务链。吸引民众的广泛关注和参与，提升群众冬季运动基础，并通过整合资源，搭建展示与采购平台。
（一）“三公”经费预算财政拨款情况说明
北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年"三公"经费财政拨款预算4.65万元，比2017年"三公"经费财政拨款预算减少15.61万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2. 公务接待费。2018年预算数1.01万元，比2017年预算数1.36万元减少0.35万元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待费主要用于体育等相关业务交流活动。
3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.64万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数3.64万元，其中：公务用车加油1.93万元，公务用车维修0.62万元，公务用车保险0.62万元，其他0.47万元。比2017预算数18.9万元减少15.26万元，主要原因：实施公务用车改革，公务用车数量减少。
（一）政府采购预算说明
2018年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额38.96万元，全部为政府采购服务预算。
（二）政府购买服务预算说明
2018年北京奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目2个的50%。填报绩效目标的项目支出预算2192.2万元，占全部项目支出预算的91.68%。（详见附件11）。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
相关附件下载北京奥运城市发展促进中心2018年“三公”经费财政拨款预算表北京奥运城市发展促进中心2018年部门预算情况的说明北京奥运城市发展促进中心2018年财政拨款收支总表北京奥运城市发展促进中心2018年收入总表北京奥运城市发展促进中心2018年收支总表北京奥运城市发展促进中心2018年一般公共预算基本支出表北京奥运城市发展促进中心2018年一般公共预算项目支出表北京奥运城市发展促进中心2018年一般公共预算支出表北京奥运城市发展促进中心2018年政府购买服务预算明细表北京奥运城市发展促进中心2018年政府性基金预算支出表北京奥运城市发展促进中心2018年支出总表
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
北京奥运城市发展促进中心部门事业编制45人。至2016年9月30日，实有人数34人，退休人员2人。
2017年收入预算3664.61万元,比2016年941.91万元增加2722.7万元，增长289.06%。其中，财政拨款3415.56万元,其他收入249.05万元。
2017年支出预算3664.61万元。其中，基本支出预算971.94万元，占总支出预算26.52%，比2016年832.89万元增加了139.05万元，增长了16.69%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出预算2692.67万元，占总支出预算73.48%，比2016年109.02万元增加2583.65万元，增加了2369.89%。2017年度主要增加了2017年冬季运动（北京）博览会项目。冬季运动（北京）博览会项目于2016年年底首次举办，从2017年开始纳入部门年初预算批复。
部门项目支出预算2692.67万元，主要用于举办2017年第八届北京奥运城市体育文化节暨第二届冬奥伴我行项目、2017年冬季运动（北京）博览会，以及第八届国际奥委会运动员职业项目论坛三个项目。
另有加密电视电话会议系统整合项目11.59万元；财政支出绩效评价管理项目11.58万元；以及机动经费32.15万元。
2017年第八届北京奥运城市体育文化节暨第二届冬奥伴我行项目拟于2017年7月底至8月初举办。现场除了足篮排三大球、慢跑等群众参与度高的传统运动项目外，还将围绕2022年冬奥会，引进多种冬季运动项目，普及冬奥知识，推广冬季运动，吸引更多公众走近冬奥，推动全民健身运动的积极开展。
2017年冬季运动（北京）博览会将举办展览、高峰论坛、冰雪激情公益行动、互联网＋冰雪系列活动等。活动致力于构建国际冬季运动会交流渠道，引入世界冬季产业和服务链。吸引民众的广泛关注和参与，提升群众冬季运动基础，并通过整合资源，搭建展示与采购平台。
第八届国际奥委会运动员职业项目论坛由国际奥委会运动员委员会和德科公司合作于2005年开展，是运动员委员会的工作重点，旨在为运动员职业转换提供资源、培训、提升生活技能、教育和工作机会等多方面的支持。该论坛每两年举办一次，会期3天，不向公众开放。根据日程安排，国际奥委会建议2017年论坛在6月间举行。
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算20.26万元，与2016年预算数持平。其中：
1. 因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2. 公务接待费。2017年预算数1.36万元，与2016年预算数持平。公务接待费主要用于体育等相关业务交流活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数18.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数18.9万元，其中：公务用车加油10.02万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他2.46万元。公务用车运行维护费2017年与2016年预算数持平。
（一）政府采购预算说明
2017年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额52.66万元，全部为政府采购服务预算。
（二）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目3个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2260万元，占全部项目支出预算的83.93%（详见附件6）。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
相关附件下载北京奥运城市发展促进中心2017年部门预算情况的说明北京奥运城市发展促进中心2017年财政拨款基本支出经济分类预算表北京奥运城市发展促进中心2017年财政拨款支出预算表北京奥运城市发展促进中心2017年三公经费财政拨款预算表北京奥运城市发展促进中心2017年收支预算总表北京奥运城市发展促进中心部门项目支出绩效目标申报表
（一）部门机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
（二）人员构成情况
北京奥运城市发展促进中心部门事业编制45人。至2015年9月30日，实有人数33人，退休人员1人。
2016年收入预算941.91万元。其中，财政拨款734.03万元,其他收入207.88万元。
2016年支出预算941.91万元。其中，基本支出预算832.89万元，占总支出预算88.43%；项目支出预算109.02万元，占总支出预算11.57%.
部门预算项目支出预算109.02万元，用于举办第七届北京奥运城市体育文化节暨第一届冬奥伴我行活动。
活动拟于2016年12月举办。活动内容拟在奥林匹克公园中心区搭建免费活动区域，设置展览展示区、迷你体验区、冬奥互动区、主题活动区和品牌推广区五大版块，并增加有冬奥元素的体验项目，综合同期鸟巢、水立方等奥运场馆及各大冰场雪场的活动，传播冬奥知识，营造冬奥热情。
2016年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额56.19万元，全部为政府采购服务预算。
相关附件下载北京奥运城市发展促进中心2016年三公经费预算财政拨款情况的说明北京奥运城市发展促进中心预算01表_收支预算总表北京奥运城市发展促进中心预算02表_财政拨款支出预算表北京奥运城市发展促进中心预算03表_财政拨款基本支出经济分类预算表北京奥运城市发展促进中心预算04表_项目支出预算表北京奥运城市发展促进中心预算05表_“三公”经费财政拨款预算表北京奥运城市发展促进中心预算06表_部门支出绩效目标表
（一）部门机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
（二）人员构成情况
北京奥运城市发展促进中心部门事业编制45人。至2014年9月30日，实有人数31人，聘用人员5人。
2015年收入预算686.92万元。其中，财政拨款686.92万元。
2015年支出预算686.92万元。其中，基本支出预算522.58万元，占总支出预算76.08%；项目支出预算164.34万元，占总支出预算23.92%.
部门预算项目支出预算总额164.34万元。其中，第六届北京奥运城市体育文化节全民健身夏日广场项目109.02万元。活动拟于2015年8月举办。通过开展2015年第六届体育文化节全民健身夏日广场活动，为民提供丰富的体育健身活动，积极吸引社会公众对群众性体育文化活动的体验和参与，回报社会，回馈人民。
另有加密电视电话会议系统整合项目11.59万元；财政支出绩效评价管理项目11.58万元；以及机动经费32.15万元。
2015年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额120.6万元，全部为政府采购服务预算。
相关附件下载北京奥运城市发展促进中心2015年三公经费预算财政拨款情况的说明预算01表_收支预算总表（单位）预算02表_财政拨款支出预算表（单位）预算03表_财政拨款基本支出经济分类预算表（单位）预算04表_项目支出预算表（单位）预算05_“三公”经费财政拨款表（单位）
