北京奥运城市发展促进中心2017年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），设立北京奥运城市发展促进中心。内设5个处室，分别为办公室、宣传推广部、法律财务部、国内项目部、海外项目部。

北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。

北京奥运城市发展促进中心部门事业编制45人。至2016年9月30日，实有人数34人，退休人员2人。

二、2017年收入及支出总体情况

2017年收入预算3664.61万元,比2016年941.91万元增加2722.7万元，增长289.06%。其中，财政拨款3415.56万元,其他收入249.05万元。

2017年支出预算3664.61万元。其中，基本支出预算971.94万元，占总支出预算26.52%，比2016年832.89万元增加了139.05万元，增长了16.69%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出预算2692.67万元，占总支出预算73.48%，比2016年109.02万元增加2583.65万元，增加了2369.89%。2017年度主要增加了2017年冬季运动（北京）博览会项目。冬季运动（北京）博览会项目于2016年年底首次举办，从2017年开始纳入部门年初预算批复。

三、主要支出情况

部门项目支出预算2692.67万元，主要用于举办2017年第八届北京奥运城市体育文化节暨第二届冬奥伴我行项目、2017年冬季运动（北京）博览会，以及第八届国际奥委会运动员职业项目论坛三个项目。

另有加密电视电话会议系统整合项目11.59万元；财政支出绩效评价管理项目11.58万元；以及机动经费32.15万元。

2017年第八届北京奥运城市体育文化节暨第二届冬奥伴我行项目拟于2017年7月底至8月初举办。现场除了足篮排三大球、慢跑等群众参与度高的传统运动项目外，还将围绕2022年冬奥会，引进多种冬季运动项目，普及冬奥知识，推广冬季运动，吸引更多公众走近冬奥，推动全民健身运动的积极开展。

2017年冬季运动（北京）博览会将举办展览、高峰论坛、冰雪激情公益行动、互联网＋冰雪系列活动等。活动致力于构建国际冬季运动会交流渠道，引入世界冬季产业和服务链。吸引民众的广泛关注和参与，提升群众冬季运动基础，并通过整合资源，搭建展示与采购平台。

第八届国际奥委会运动员职业项目论坛由国际奥委会运动员委员会和德科公司合作于2005年开展，是运动员委员会的工作重点，旨在为运动员职业转换提供资源、培训、提升生活技能、教育和工作机会等多方面的支持。该论坛每两年举办一次，会期3天，不向公众开放。根据日程安排，国际奥委会建议2017年论坛在6月间举行。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算20.26万元，与2016年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2. 公务接待费。2017年预算数1.36万元，与2016年预算数持平。公务接待费主要用于体育等相关业务交流活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数18.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数18.9万元，其中：公务用车加油10.02万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他2.46万元。公务用车运行维护费2017年与2016年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2017年北京奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额52.66万元，全部为政府采购服务预算。

（二）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）项目支出绩效目标情况说明

2017年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目3个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2260万元，占全部项目支出预算的83.93%（详见附件6）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。