目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京奥运博物馆为正处级公益一类事业单位，承担奥运文物征集、保管、研究和爱国主义教育及博物馆运行管理工作。
（二）机构设置情况
北京奥运博物馆内设6个部门，分别为行政办公室(含人事党务部）、保卫部、信息资料研究中心（含征集部）、陈列策划部、开放社教部、保管部。
上级业务主管部门为北京奥运城市发展促进中心，无下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京奥运博物馆事业编制57人，实有人数54人；聘用人员0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算8,505.81万元，比2022年年初预算数8,769.66万元减少263.85万元，下降3.01%。主要原因是2022年奥运藏品全球征集活动结束。部门预算项目主要为租赁费及相关费用（国家体育场、办公用房及库房）、信息化运维费、展项设备设施专业外包服务项目、北京奥运博物馆研学课程教材出版项目等经费等。
（一）本年财政拨款收入8,505.81万元
1.一般公共预算拨款收入8,354.39万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余151.42万元
10.上年结转结余151.42万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算8,505.81万元，比2022年年初预算数8,769.66万元减少263.85万元，下降3.01%。主要原因是2022年奥运藏品全球征集活动结束。部门预算项目主要为租赁费及相关费用（国家体育场、办公用房及库房）、信息化运维费、展项设备设施专业外包服务项目、北京奥运博物馆研学课程教材出版项目等经费等。
(一)基本支出。基本支出预算4,127.82万元，占总支出预算48.53%，比2022年年初预算数4,222.10万元减少94.28万元，下降2.23%。
（二）项目支出。项目支出预算4,377.99万元，比2022年年初预算数4,547.56万元减少169.57万元，下降3.73%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京奥运博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支只包括本单位，无下属二级单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算1.85万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.37万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，本单位未安排因公出国（境）活动。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，本单位未安排公务接待活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车燃油0.82万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.38万元，其他支出0.27万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.22万元减少0.37万元。主要原因：严格控制和压缩公务用车支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京奥运博物馆政府采购预算总额639.95万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算636.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京奥运博物馆政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京奥运博物馆填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%；填报绩效目标的项目支出预算4,377.99万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京奥运博物馆共有车辆1台，共计17.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
无。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表
相关附件下载
北京奥运博物馆2023年度单位预算报表
