第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
（一）机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会《关于设立北京奥运城市发展促进中心有关问题的批复》（京编委〔2009〕16号），为传承奥运，促进发展，设立北京奥运城市发展促进中心。本部门是北京市政府直属正局级事业单位，经费形式为财政部分补助，内设6个处室。
本部门2020年度纳入部门决算编报范围的单位包括本级1家单位。
北京奥运城市发展促进中心的主要职责：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。
（二）人员构成情况
本部门事业编制44人，实有人数37人。
2020年度收、支总计3172.60万元，比上年减少3922.11万元，下降55.28%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计3,152.21万元，比上年减少3936.41万元，下降55.53%，其中：财政拨款收入3,151.26万元，占收入合计的99.97%；其他收入0.95万元，占收入合计的0.03%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计3,080.33万元，比上年减少799.95万元，下降20.62%，其中：基本支出941.26万元，占支出合计的30.56%；项目支出2,139.07万元，占支出合计的69.44%。
2020年度财政拨款收、支总计3,164.79万元，比上年减少3923.06万元，下降55.35%。主要原因：受疫情影响，世界体育大会等项目未实施。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3080.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.0036%；文化体育与传媒支出3,080.13万元，占本年财政拨款支出99.99%；社会保障和就业支出0.09万元，占本年财政拨款支出0.0029%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算0.11万元，比2020年年初预算减少2.34万元，下降95.51%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算0.11万元，比2020年年初预算减少2.34万元，下降95.51%。主要原因：2020年培训减少。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算3,080.13万元，比2020年年初预算减少8146.65万元，下降72.56%。其中：
“体育”（款）2020年度决算3,080.13万元，比2020年年初预算减少8146.65万元，下降72.56%。主要原因：受疫情影响，世界体育大会等项目未实施。
3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算0.09万元，比2020年初预算减少0.12万元，下降57.14%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算0.09万元，比2020年初预算减少0.12万元，下降57.14%。主要原因：活动减少，该项支出减少。
本年度无此项经费。
本年度无此项经费。
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出941.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.77万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.26万元减少1.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元，本单位无此项经费。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.8万元减少0.8万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.77万元，比2020年年初预算数3.46万元减少0.69万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元， 2020年年初预算数0万元，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.77万元，比2020年年初预算数3.46万元减少0.69万元，主要原因：严格控制“三公经费”的支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.8万元，公务用车维修0.25万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出0.24万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.39万元。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2020年政府采购支出总额2,115.74万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2,115.74万元。授予中小企业合同金额2,003.74万元，占政府采购支出总额的94.71%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的0.09%。
2020年车辆7台（在用2台），160万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
本单位不属于政府购买服务购买主体。
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.传承奥运、促进发展：指弘扬奥运精神，扩展奥运成果，促进奥运遗产传承事业可持续发展，服务北京中心工作。
北京奥运城市发展促进中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的66.67%，涉及金额2007.96万元。其中，部门评价项目1个，即国际冬季运动（北京）博览会，涉及金额1998.16万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目1个，即2020年世界体育大会主办城市标识和形象景观指导手册设计项目，涉及金额9.8万元，评价得分在90（含）-100分的1个。
（一）基本情况；
为深入贯彻习近平总书记“带动三亿人参与冰雪运动”的重要指示、落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的精神，北京奥运城市发展促进会和国际数据集团拟按照《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的部署中国企业的新机遇，举办本次国际冬季运动（北京）博览会（以下简称冬博会）。
冬博会由北京奥运城市发展促进会、国际数据集团共同主办。承办单位为北京奥运城市发展促进中心、爱奇会展有限公司。协办单位为冬季奥运会项目单项体育总会联合会，以及国际雪橇联合会、国际雪车联合会、国际滑雪联合会、国际冰球联合会、国际滑冰联合会、国际冰壶联合会、国际冬季两项联盟。首届冬博会于2016年10月举办，为期四天，展览面积2.2万平米，吸引了400余家展商、2万人次专业观众、10万人次普通观众以及500余家海内外媒体参加。
2020 冬博会首次与中国国际服务贸易交易会合并，以服贸会专题展的形式举办，开启了冬博会发展的新篇章。 服贸会作为中国对外开放三大展会平台，是全球首个服务贸易领域综合性展会。冬博会与服贸会合并实现了两大 世界级品牌展会资源的有效整合，为中国冰雪产业国际化发展提供了重要契机。
9 月 5 日，2020 年国际冬季运动(北京)博览会在北京国家会议中心开幕。本届冬博会延续了“冰雪力量”的主题， 保持“国际化、产业化、大众化”三大亮点，以“实现与国际冬季运动资源对接，拉动中国冰雪产业发展”为宗旨，通过 对全球冰雪资源的充分整合以及国际间交流合作的持续加强，搭建起国际冰雪产业交流平台，打造全球冰雪产业第 一展，助力 2022 年北京冬奥会。大会吸引了近 20 个冰雪强国参展，涵盖海内外参展品牌约 500 个，国际品牌占比 60% 以上，近 200 位海内外政府领导、国际奥委会及国际体育组织官员、国内外冰雪企业高管、冰雪产业专家、相关 产业领域业界精英出席论坛;5 天会期吸引线上线下超过 2500 万人次参与，600 家媒体全程跟进，发布报道 2500 余次，约 30 多家平台对大会进行了视频直播报道，观看量达 960.78 万次。人民日报、新华社、中央广播电视总台、中新社、北京日报等中央及权威媒体，围绕 2020 冬博会推动冰雪经济与服务贸易 融合发展、助力冰雪运动复苏，冬博会五年:服务冬奥筹备、点燃大众冰雪运动激情等方面对冬博会进行了全方位 报道。
9 月 5 日至 9 月 6 日，2020 国际冬季运动(北京)博览会开幕式暨主论坛在北京市国家会议中心顺利召开。以 2022 冬奥会为契机，全球冰雪产业进入了飞速发展和扩张的轨道。在本届冬博会上，全球体育产业界人士、冰雪产 业巨头聚焦冬奥冰雪、智慧体育等时下热点发表观点、交流经验，共探疫情防治局势下全球体育产业的多元发展机 遇。多场平行论坛和推介活动也在 9 月 6 日至 7 日同步展开，国际奥委会、国际冬季单项组织、联合国以及世界冰 雪强国的众多政府领导、产业专家、业界精英们，从科技冬奥、奥运城市发展、冰雪装备产业、冰雪人才培养、冰雪教育、 雪场运营管理、场馆设施与营造、冰雪旅游发展等领域展开思想的碰撞和交流。
本届冬博会得到国际奥委会、冬季奥运项目国际单项体育联合会、国际雪橇联合会等七个国际冬季单项体育组织，北京冬奥组委、中国奥委会和中华全国体育总会等单位的大力支持。来自北京市和其他有关省市领导，以及国际奥委会、国际冬季单项体育组织的负责人，驻华大使，著名企业代表等约300人参加开幕式。
本项目财政批复预算总额1998.16万元,实际支出金额1998.16万元。资金管理按照财务制度规定执行，项目资金运行良好，极大地发挥了其价值与效益。
（二）绩效评价工作开展情况；
1、绩效评价目的、对象和范围
为切实增强本部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，确定重点项目清单，选择本部门履职的重大事业发展项目进行评价。此次评价项目为2020年冬季运动（北京）博览会项目。
2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价主要根据项目决策、执行、产出、效益等框架体系进行考量。其中，项目决策主要为项目立项指标，包含立项依据的充分性及规范性等方面；项目绩效目标设定，包含绩效目标合理性及绩效指标明确性等方面。项目过程主要为项目资金投入，包含项目预算编制科学性、项目资金分配合理性等方面；资金管理，包含资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等方面。组织实施，包含管理支出健全性、制度执行有效性等方面。项目产出主要为产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等方面；项目效益主要为实施效益和满意度等指标。
3、绩效评价工作过程。
奥促中心在开展预算绩效管理工作中，由法律财务部牵头业务部门，对具体项目的决策、执行、产出及效益等方面进行综合评价，评价结果由中心副主任审核、中心主任审批，保证评审结果真实、准确、客观，同时加强对自评结果的应用。
根据项目综合实际，项目绩效指标体系设置完整，项目已依照既定设置完成，项目成本控制在绩效目标指标以内，各项产出数量达标。通过绩效评价，强化了各部门的项目资金绩效管理意识，提高了资金使用效益。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
本项目综合评价情况达标。其中，项目立项以贯彻习近平总书记“带动三亿人参与冰雪运动”的重要指示为原则，以引入世界冬季产业和服务链，拉动中国冬季运动产业发展为目标，符合相关政策、发展规划以及本部门负责“组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动”的部门职责。项目以展览面积、参照国家、参展品牌等为数量指标，以宣传推广冰雪产业、助力冬季运动、促进产业合作为质量指标，设立目标明确、合理。项目成本控制在预算金额范围内。效益指标及满意度指标均达到此前设立目标。
（四）绩效评价指标分析；
项目绩效目标全部完成。展览面积、观众人数、展商数量、媒体报道数量等均达到预定目标。项目成本严格按预算执行。项目实施进度按预定计划逐步实现，最终展会成功举办，实现了促进实现“三亿人上冰上雪”，及带动冬季运动产业、冬季旅游及服务产业发展的社会效益和经济效益。客户、合作伙伴、观众满意度达到90%以上。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
组委会办公室设在北京奥运城市发展促进中心，办公室成员由主办、协办单位指定一名处级干部担任。主要负责筹备工作的日常联络、组织协调和具体落实。
项目全面实施开始后，坚持每日召开运行工作会、协调会制度，工作简报制度，开展每周进度监控，制定详细的倒排期工作表，资金使用严格预算管理，严密资金使用审批程序、认真组织会计核算，确保了该项赛事的顺利进行。
（六）有关建议。
1、明确部门职责分工，将项目执行、绩效管理与预算编制相统一，确保预算执行与绩效管理工作的全面落实。
2、加强工作的计划性与执行性，按照“目标导向、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，不断完善绩效监控体系，定期督促各业务部门项目预算的启动与执行，监控预算执行进度。
