北京奥运城市发展促进中心单位 2024年度单位预算信息公开

目   录

 

 

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发《北京奥运城市发展促进中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字[2023]9号），北京奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级公益二类事业单位，主要职责是开展奥运遗产研究，促进研究成果转化。开展与奥运相关国际组织的交流与合作。推动奥林匹克品牌赛后非商业利用。组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动。开展残奥体育文化推广。管理北京奥运会、北京冬奥会结余资金。承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京奥运城市发展促进中心内设6个处室和机关党委（人事处）。6个处室分别为办公室、发展研究部、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部。

（三）人员编制及实有情况

北京奥运城市发展促进中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制47人，实有人数47人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

 

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算4152.67万元，比2023年年初预算数2892.06万元增加1260.61万元，增长43.59%。主要原因是增加了京张体育文化旅游带等项目预算。

（一）本年财政拨款收入3499.15万元

1.一般公共预算拨款收入3499.15万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入644.14万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入644.14万元。

（三）上年结转结余9.38万元

10.上年结转结余9.38万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4152.67万元，比2023年年初预算数2892.06万元增加1260.61万元，增长43.59%。主要原因是为推动全民健身公共服务，2024年项目预算中增加了双奥体育文化大本营、京张体育文化旅游带建设等活动。

（一）基本支出。基本支出预算2013.91万元，占总支出预算48.50%，比2023年年初预算数1959.07万元增加54.84万元，增长2.80%。

（二）项目支出。项目支出预算2138.76万元，比2023年年初预算数932.98万元增加1205.78万元，增长129.24%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京奥运城市发展促进中心单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.43万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算3.94万元减少1.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.76万元，与2023年预算数0.76万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.67万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.67万元，其中：公务用车燃油0.92万元，公务用车维修0.30万元，公务用车保险0.30万元，其他支出0.15万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数3.19万元减少1.52万元，主要原因：公务用车到期报废，数量减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京奥运城市发展促进中心单位政府采购预算总额2138.77万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2138.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京奥运城市发展促进中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京奥运城市发展促进中心单位填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2138.76万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京奥运城市发展促进中心单位共有车辆1台，共计22万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

   第二部分  2024年度单位预算报表

 

附件：  

北京奥运城市发展促进中心2024年度单位预算报表